宿州市电大2015年部门决算情况
一、 电大主要职能
市电大成立于1979年，是一所依托于国家开放大学和省电大系统优势开展现代远程开放教育的新型高等学校，主要职能是开展本，专科教育，培养各类应用型人才。截止2015年12月底，我校拥有直属班本专科学员5357人，现有在职教职员工32人，离休人员2人，退休人员11人。
二、宿州市电大2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1074.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1074.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加55.4万元，增长5%，主要原因：2015年由于大幅调涨工资，财政拨款收入比2014年增加了66.6万元。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计992.89万元，其中：财政拨款收入189.94万元，占19%；事业收入802.95万元，占81%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1026.36万元，其中：基本支出1006.36万元，占98%；项目支出20万元，占2%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计189.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计189.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加66.6万元，增长53%，主要原因：2015年由于要缴纳养老保险和职业年金大幅调涨了工资。财政拨款相应增加，但远远不够调涨工资比例。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出168.94万元，占本年支出的16%。与2014年相比，财政拨款支出增加45.6万元，增长36%。主要原因：2015年由于要缴纳养老保险和职业年金大幅调涨了工资.
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为139.94万元，支出决算为168.94万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是2015年由于要缴纳养老保险和职业年金大幅调涨了工资，财政拨款相应增加，但远远不够调涨工资比例。其中基本支出148.94万元，占88%；项目支出20万元，占12%。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出148.94万元，其中人员经费139.76万元，主要包括：基本工资47.21万元、社会保障缴费1.67万元、绩效工资23.8万元、离休费13.3万元、退休费40.87万元、住房公积金12.91万元。公用经费9.18万元，主要包括：维修（护）费8.60万元、委托业务费0.40万元、工会经费0.18万元。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年我校无政府性基金财政拨款收入支出。
2016年8月
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 189.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 802.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,012.08 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.45 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 12.62 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 992.89 | 本年支出合计 | 1,026.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 57.88 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 23.42 | 年末结转和结余 | 47.82 |
| 总计 | 1,074.18 | 总计 | 1,074.18 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 992.89 | 189.94 | 0.00 | 802.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 978.60 | 175.65 | 0.00 | 802.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20505 | 广播电视教育 | 928.60 | 125.65 | 0.00 | 802.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050501 | 广播电视学校 | 928.60 | 125.65 | 0.00 | 802.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,026.36 | 1,006.36 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,012.08 | 992.08 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20505 | 广播电视教育 | 983.08 | 983.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050501 | 广播电视学校 | 983.08 | 983.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 公开04表 | |||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 189.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 154.65 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.45 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 12.62 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 189.94 | 本年支出合计 | 168.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 合计 | 189.94 | 合计 | 189.94 |
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 168.94 | 148.94 | 20.00 |
| 205 | 教育支出 | 154.65 | 134.65 | 20.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| 20505 | 广播电视教育 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | ||
| 2050501 | 广播电视学校 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 148.94 | 139.76 | 9.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 72.68 | 72.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.21 | 47.21 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.08 | 67.08 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位：安徽广播电视大学宿州市分校 | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | |||
| 因公出国（境）费 | 0 | ||
| 公务接待费 | 0 | ||
| 公务用车购置及运行费 | 0 | ||
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | ||
皖公网安备 34130202000424号
